EMPENHO: 20070004 - DATA: 20/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20070004

Data: 20/07/2020

Valor: R$ 12.179,70

Fornecedor: MJM. X COMÉRCIO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO

CNPJ do fornecedor: 09.442.422/0001-91

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.071 - GESTAO, FORTALECIMENTO E EXPANSAO DA ATENCAO BASICA DE SAUDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE CAIXAS D'AGUA COM CAPACIDADE DE 10.000 L PARA ENCREMENTO DE SANEAMENTO BÁSICO NA AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO D'AGUA EM DOMICÍLIOS NAS SEGUINTES LOCALIDADES: BAIRRO SÃO JOSÉ NA SEDE DO MUNICÍPIO, ALTO DA CUPIRA NO DISTRITO SÍTIO ARARAS E ESTREITO, NO DISTRITO LAGOA DO BARRO, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO SUPRACITADO.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
20/07/2020	95201	2020	12.179,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.179,70*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
24/07/2020	240700013	2020	12.179,70
*Quantidade: 1* *Valor total: 12.179,70*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
28/07/2020	NOTA DE EMEPNHO	PDF	1KB

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