EMPENHO: 10070010 - DATA: 10/07/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10070010

Data: 10/07/2020

Valor: R$ 8.657,23

Fornecedor: PROMIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME

CNPJ do fornecedor: 19.659.691/0001-68

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE

Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.077 - ACOES DE GESTAO DA MEDIA E ALTA COMPLEXI DADE AMBULATORIAL E HOSPITALAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 01070007, REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E RAIO-X, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA, CONFORME PROCESSO DE REGISTRO DE PREÇOS E CONTRATO Nº 1019PESS2, CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
10/07/2020	1338	2020	8.657,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.657,23*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
17/07/2020	17070019	2020	8.657,23
*Quantidade: 1* *Valor total: 8.657,23*

Arquivos disponíveis

Data	Descrição	Extensão	Tamanho	Arquivos
23/07/2020	NOTA DE EMEPNHO	PDF	1KB

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito