lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 10060003 - DATA: 10/06/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060003
Data: 10/06/2020
Valor: R$ 70.346,50
Fornecedor: PREMIERE LOCAÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - ME
CNPJ do fornecedor: 22.280.521/0001-82

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: Fundo Municipal de Saude
Orgão: 10 - SECRETARIA DE SAUDE
Unidade orçamentária: 10.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Proj. atividade: 2.069 - GESTAO ADMINISTRATIVA DA SECRETARIA DE SAUDE
Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Fonte de recurso: -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCAÇÃO E FRETAMENTO DE VEÍCULOS NA FORMA QUE SE SEGUE: VEÍCULO TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE MINIMA NÃO INFERIOR A 8.000 LITROS, QUILOMETRAGEM LIVRE, SEM CONDUTOR, MARCA MERCEDES BENZ, MODELO 1133, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ÁGUA POTÁVEL PARA CONSUMO HUMANO, PARA REALIZAR O ABASTECIMENTO DOS POSTOS DE SAÚDE DA ZONA RURAL E URBANA, E HOSPITAL MUNICIPAL DRA. FRANCY FROTA; VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO CAMIONETA, 02 PORTAS, MOTOR A DIESEL, COM CAPACIDADE DE CARGA NÃO INFERIOR A 1.000 KG, MARCA CHEVROLET, MODELO D-20, DESTINADO A SERVIÇOS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DE CONTRATO Nº 02/19/PE-DS13 E PRIMEIRO TERMO ADITIVO CELEBRADO ENTRE AS PARTES.

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor
11/09/2020 404 2020 6.539,50
Quantidade: 1 Valor total: 6.539,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
11/09/2020 11090008 2020 6.539,50
Quantidade: 1 Valor total: 6.539,50

Arquivos disponíveis

Data Descrição Extensão Tamanho Arquivos
11/09/2020 NOTA DE EMEPNHO PDF 1KB
11/09/2020 NOTA DE EMEPNHO PDF 1KB

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